Nr.

Taakveld

Totaal

Sociale Stijging

Vestigingsklimaat

Leefbaarheid

Bestuur

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

8.232

-1.584

6.648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.232

-1.584

6.648

0.2

Burgerzaken

6.678

-4.029

2.649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.678

-4.029

2.649

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

13.327

-6.916

6.411

0

0

0

13.327

-6.916

6.411

0

0

0

0

0

0

0.4

Overhead*

69.607

-121

69.486

0.5

Treasury*

6.226

-9.711

-3.484

0.61

OZB woningen*

472

-19.150

-18.678

0.62

OZB niet-woningen*

0

-20.786

-20.786

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.122

-4.122

0

0

0

0

0

0

0

-4.122

-4.122

0

0

0

0.64

Belastingen overig*

341

-4.627

-4.286

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

0

-424.186

-424.186

0.8

Overige baten en lasten

11.304

-1.115

10.188

0

0

0

-235

-422

-658

0

0

0

11.539

-693

10.846

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)*

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

41.752

-96.943

-55.190

832

-10.159

-9.327

35.800

-66.837

-31.037

1.472

-7.508

-6.036

3.649

-12.439

-8.791

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

157.938

-593.288

-435.350

832

-10.159

-9.327

48.891

-74.175

-25.284

1.472

-11.630

-10.158

30.098

-18.745

11.353

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14.968

-217

14.751

0

0

0

-422

-72

-494

15.390

-145

15.245

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.791

-1.673

13.118

0

0

0

80

-142

-63

14.383

-1.006

13.377

328

-525

-196

1

Veiligheid

29.759

-1.890

27.868

0

0

0

-342

-214

-557

29.773

-1.151

28.622

328

-525

-196

2.1

Verkeer en vervoer

32.503

-1.562

30.940

31

0

31

8.933

-323

8.610

23.293

-957

22.337

246

-283

-37

2.2

Parkeren

11.917

-7.967

3.951

0

0

0

-226

-821

-1.047

12.144

-7.146

4.997

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

96

-48

49

0

0

0

58

-48

11

38

0

38

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

316

-67

249

0

0

0

80

-67

13

236

0

236

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

5.864

-3.340

2.524

0

0

0

5.864

-3.340

2.524

0

0

0

0

0

0

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

50.697

-12.984

37.713

31

0

31

14.709

-4.598

10.111

35.711

-8.103

27.608

246

-283

-37

3.1

Economische ontwikkeling

6.220

-3

6.217

0

0

0

6.220

-3

6.216

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.811

-26.279

-15.468

0

0

0

10.811

-26.279

-15.468

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.234

-265

968

0

0

0

1.234

-41

1.193

0

0

0

0

-224

-224

3.4

Economische promotie

1.961

-1.548

414

0

0

0

1.944

-1.258

687

0

0

0

17

-290

-273

3

Economie

20.226

-28.095

-7.869

0

0

0

20.209

-27.581

-7.372

0

0

0

17

-514

-497

4.1

Openbaar basisonderwijs

1.402

-431

971

1.402

-431

971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

10.573

-960

9.613

10.573

-960

9.613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

25.043

-17.808

7.235

16.733

-9.188

7.545

6

0

6

0

0

0

8.304

-8.620

-315

4

Onderwijs

37.019

-19.199

17.820

28.708

-10.579

18.129

6

0

6

0

0

0

8.304

-8.620

-315

5.1

Sportbeleid en activering

2.417

-628

1.789

0

0

0

0

0

0

2.417

-628

1.789

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

22.391

-7.598

14.793

0

0

0

820

-1.032

-212

21.571

-6.566

15.005

0

0

0

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

18.238

-4.420

13.818

0

0

0

17.217

-4.420

12.797

145

0

145

876

0

876

5.4

Musea

7.632

-817

6.816

0

0

0

6.255

-839

5.416

0

0

0

1.378

22

1.400

5.5

Cultureel erfgoed

342

-307

35

0

0

0

342

-307

35

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

7.953

-60

7.892

0

0

0

7.953

-60

7.892

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

16.628

-1.549

15.079

0

0

0

8.289

-1.506

6.782

8.320

-23

8.297

20

-20

0

5

Sport, cultuur en recreatie

75.601

-15.379

60.222

0

0

0

40.875

-8.164

32.711

32.452

-7.217

25.235

2.274

2

2.275

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

33.053

-3.182

29.871

21.977

-232

21.746

2.937

-2.888

48

8.139

-62

8.077

0

0

0

6.2

Wijkteams

14.615

-204

14.411

14.615

-204

14.411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

142.578

-106.940

35.639

142.436

-106.535

35.901

0

0

0

0

0

0

143

-405

-262

6.4

Begeleide participatie

30.382

0

30.382

30.382

0

30.382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

14.589

-6

14.583

14.589

-6

14.583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.111

0

8.111

8.111

0

8.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

36.770

-3.513

33.257

36.770

-3.513

33.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.771

-1.400

11.371

10.864

-2

10.862

0

0

0

0

0

0

1.908

-1.398

509

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

71.787

-529

71.259

71.787

-529

71.259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

35.891

0

35.891

35.891

0

35.891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociaal domein

400.548

-115.773

284.775

387.422

-111.020

276.403

2.937

-2.888

48

8.139

-62

8.077

2.050

-1.803

247

7.1

Volksgezondheid

7.705

-1.052

6.653

7.255

0

7.255

450

-1.052

-602

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

10.806

-14.641

-3.835

0

0

0

890

0

890

9.909

-551

9.357

7

-14.090

-14.083

7.3

Afval

14.732

-27.621

-12.889

0

0

0

-406

0

-406

13.178

-3.024

10.154

1.960

-24.597

-22.637

7.4

Milieubeheer

9.134

-358

8.776

0

0

0

2.075

0

2.075

7.059

-358

6.701

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

166

-322

-156

0

0

0

-2

0

-2

168

-322

-154

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

42.543

-43.995

-1.452

7.255

0

7.255

3.007

-1.052

1.954

30.313

-4.255

26.058

1.967

-38.687

-36.720

8.1

Ruimtelijke Ordening

11.580

-4.621

6.959

0

0

0

11.188

-4.621

6.567

392

0

392

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

16.053

-18.287

-2.234

0

0

0

16.053

-18.287

-2.234

0

0

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

17.517

-5.969

11.548

0

0

0

13.989

-212

13.777

133

-37

96

3.395

-5.720

-2.326

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

45.150

-28.877

16.273

0

0

0

41.231

-23.119

18.111

525

-37

488

3.395

-5.720

-2.326

Totaal

859.480

-859.480

0

424.249

-131.758

292.491

171.522

-141.792

29.729

138.385

-32.455

105.930

48.678

-74.894

-26.216

* Deze taakvelden mogen conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's.